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          鼎城区台办2019年部门预算编制说明

          2019-04-23 浏览量: 评论(0) 来源: 作者:

          一、部门基本情况

          (一)鼎城区台办属于行政全额拨款单位,财政独立核算,由区财政统一支付。

          (二)本单位编制3名,在职3人,无离退休人员。

          二、部门职能职责及机构设置

          (一)、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规,归口管理涉台工作。

          (二)、负责组织、指导、管理、协调全区的对台工作;组织管理全区重大涉台活动,处理重大涉台事件。

          (三)、做好台胞台属接待、对台宣传、涉台政策、法律法规的宣传教育、台情调研和对台联络工作。

          (四)、会同区政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和全区与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作;负责区委对台工作领导小组的日常工作。

          (五)承办区委、区政府和区委统战部交办的其它事项。

          (六)下设综合办公室,负责涉台日常工作。

          三、部门收支概况

          2019年部门预算编报范围包括办机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障办机关基本运行的经费,也包括台办归口管理、面向全区分配的涉台特困救助等专项经费。

          (一)收入预算,2019年年初预算数28.73万元,均为公共预算财政拨款。比上年预算减少5.12万元,取消项目支出。

          (二)支出预算,2019年年初预算数28.73万元,全部为行政运行28.73万元。比上年预算减少5.12万元,取消项目支出。

          四、一般公共预算拨款支出

          2019年一般公共预算拨款收入28.73万元,比上年预算减少5.12万元,具体支出安排情况如下:

          (一)基本支出:2019年年初预算数为28.73万元,比上年预算减少5.12万元,其中:工资福利支出24.74万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)3.99万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

          (二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,比上年预算减少7.56万元,主要原因是取消项目支出。

          五、政府性基金预算拨款支出

          2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

          六、其他重要事项说明

          1、机关运行经费:2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为3.99万元,比上年预算减少0.22万元。

          2、“三公”经费预算:2019年已取消。

          3、政府采购情况:2019年政府采购预算为0

          4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积(或租用面积)36平方米、实有公车0台、主要办公设备3台(电脑)、主要公用设备0台。

          5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标金额为28.73万元,其中基本支出28.73万元、项目支出0万元(含财政预留专项项目)。

          6、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

          七、名词解释

          1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

          2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

          3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

          4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

          八、公开表格

          具体公开内容及数据详见公开表格。

          区台预算公开相关表格

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