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        环卫处2019年部门预算编制说明

        2019-04-23 浏览量: 评论(0) 来源: 作者:

        一、部门基本情况

        (一)部门单位构成:鼎城区环卫处是负责辖区范围内环境卫生公益事业的部门,属一级预算单位,是全额拨款性质的事业单位。

        (二)人员构成:全额拨款编制人数21人,在职人数96人,离退休人数36人。

        二、部门职能职责及机构设置

        1、认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策,积极组织卫生宣传工作;

        2、负责城区环境卫生的综合管理,包括大街小巷的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运和无害化处理;

        3、负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设、维修和厕所清掏抽吸、清扫、管理;

        4、城乡结合部的乱倾乱倒管理;

        5、环卫设施的修建、运营与维修;

        6、依据有偿服务收费管理办法,负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取;

        7、承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作

        三、部门收支概况

        2019年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款的收入;支出包括事业单位基本运行的经费,项目支出预算,以及环卫清扫市场化东片区、西片区、斗姆湖市场化清扫保洁等重大专项经费。

        (一)收入预算:2019年年初预算数为1119.16万元,比上年预算减少137.72万元。一般公共预算拨款1119.16万元,其中:经费拨款906.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款213万元。

        (二)支出预算:2019年年初预算数1119.16万元,比上年预算减少137.72万元。其中:基本支出903.53万元,主要用于人员经费757.74万元,一般商品和服务支出142.38万元(其中三公经费23万元),对个人和家庭补助3.41万元;专项商品和服务支出215.63万元。

        四、一般公共预算拨款支出

        2019年一般公共预算拨款收入1119.16万元,其中经费拨款906.16万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款213万元,具体支出安排情况如下:

        (一)基本支出:2019年年初预算数为1119.16万元,比上年预算减少137.72万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等日常公用经费。其中:工资福利支出757.74万元;一般商品和服务支出142.38万元,比上年预算增加32.86万元,主要用于单位正常运转的办公用品、水电通信及维修及食堂开支等经费;对个人和家庭的补助支出3.41万元,比上年预算减少1.5万元。

        (二)项目支出:2019年年初预算数为1119.16万元中,项目支出215.63万元,比上年预算减少201.55万元。用于保障单位机构完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中:城乡结合部清扫费支出11万元,主要用于城乡结合部卫生清理;生活垃圾清运油费156万元,主要用于城区生活垃圾清运服务;环卫专项经费9万元,主要用于环卫节经费;大堤保洁经费13万元,主要用于大堤清理保洁请工经费;环卫管理经费7.75万元,主要用于市场化管理开支;环卫工人岗位津贴18.88万元,主要用于环卫工人的岗位津贴方面。

        五、政府性基金预算拨款支出

        2019年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款支出0万元。

        六、其他重要事项说明

        1、机关运行经费:2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为142.38万元,比上年预算增加32.86万元。

        2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算为23万元,其中公务接待支出23万元,比上年预算相同。其中公务接待支出23万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出12.75万元(其中公务用车运行维护费12.75万元、公务用车购置费0万元)。

        3、政府采购情况:2019年政府采购预算为45.55万元,主要是采购采购汽车加油、汽车维修、其他办公设备添置等。

        4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积(或租用面积)400平方米、实有公车11台、主要办公设备8台、主要公用设备23台。

        5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标金额为1119.16万元,其中基本支出903.53万元、项目支出215.63万元(不含财政预留专项项目)。

        6、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

        七、名词解释

        1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

        3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

        4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出; 公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

        八、公开表格

        具体公开内容及数据详见公开表格。

        2019年部门预算公开表(环卫处)

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